连云港市人民代表大会常务委员会办公室
2017年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市人大常委会是市人民代表大会的常设机构,主要职能是:
1、在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3、召集本级人民代表大会会议;
4、讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据本级人民政府的建议,决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长及政府组成部门主要负责人的任免;
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;
12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室、法工委、内司委、财经委、预算工委、环城委、教科文卫委、民宗侨台外委、农经委、人代联委等11个委室。截至2017年12月31日,共有在职人员68人,离休4人,退休60人。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市人大办公室本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年是党的十九大胜利召开之年,也是本届市人大常委会履职的开局之年。一年来,市人大常委会在中共连云港市委的坚强领导下,认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕全市工作大局,依靠全体人大代表,依法履行职责,主动担当作为,为促进全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。
一、坚持党的领导,在旗帜鲜明讲政治上坚定不移
人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。常委会始终从政治上把握、大局下行动,确保中央和省市委重大决策部署在人大工作中全面贯彻落实。
紧紧围绕坚持党的领导把握正确政治方向。把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,保证人大工作与党委工作目标同向、行动同步。坚决维护市委总揽全局、协调各方的领导地位,认真落实重大事项向市委请示报告制度,五年立法规划、年度工作要点、月度工作计划、地方性法规草案等及时向市委请示汇报,按照市委要求抓好推进落实。加强常委会党组班子建设,落实全面从严治党主体责任,充分发挥党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的重要作用,保证人大工作的正确政治方向。
紧紧围绕市委决策部署依法决定重大事项。在深入调研、认真总结实践经验基础上,协助市委出台《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施办法》。根据市委推进“两聚一高”新实践部署,作出《关于扎实推进聚焦富民持续提高城乡居民收入水平新实践的决议》,把市委决策依法转化为全市人民共同行动,为推进“两聚一高”新实践助威添力。依法对城市总体规划(2015-2030)作出决议,要求政府及有关部门严格执行规划,加快国际性海滨城市建设;对地方政府债务限额、市级预算调整和2016年市级决算作出决议,促进财政在经济新常态下发挥积极作用。依法任免市级国家机关工作人员100人次。授予陈禹、刘宗岳“连云港市荣誉市民”称号,为全市发展汇聚正能量。
紧紧围绕全市中心工作深入开展视察调研。党委有号召,人大有行动。根据市委要求,举全市人大之力,组织开展了一系列视察调研活动,形成《关于对我市贯彻落实“四个如何”要求的几点建议》《关于推进富民增收工作的调研报告》《关于对“双进双促”强市富民活动开展情况的调研报告》《关于进一步加强我市安全生产工作的几点建议》《关于解决当前维稳工作突出问题的几点建议》等7项调研成果,其中多项成果得到市委市政府主要领导批示,相关方面高度重视,许多建议转化为政策文件和实际措施。
二、坚持服务大局,在助推改革发展上主动作为
发展是第一要务,也是人大工作的永恒主题。常委会紧紧围绕全市改革发展大局强化监督,主动作为。《中国人大》杂志专题报道“连云港人大奏响聚力发展最强音”。
聚力推进经济持续健康发展。密切关注经济运行情况,听取和审议上半年经济发展、计划执行情况报告,促进政府落实新发展理念,深化结构调整,强化创新驱动,推动经济发展向高质量迈进。听取和审议全市工业招商情况报告,指出招商氛围不够浓厚、优惠政策不够到位、软环境仍需优化等问题,促进政府延伸产业链条、完善政策措施、优化工作机制,掀起新一轮招商引资热潮。跟踪推进“一带一路”标杆示范项目、沿海经济带建设,对财政专项资金管理、营改增对我市产业发展影响、企业“三大行动”计划实施、科技创新及科技成果转化等开展调研、提出建议,助推产业强市战略实施。
聚力推进生态优先绿色发展。生态优先、绿色发展是省委对苏北地区新一轮发展的战略要求。常委会深入调研,提出打造产业地标、推进全域旅游、发展现代农业等建议,为市委决策提供参考。组织开展大气污染防治“一法一条例”执法检查,推动全市上下以燃煤、工业、扬尘、机动车、面源污染为整治重点,严格环保执法,打响“蓝天保卫战”,促进我市空气优良率持续保持全省领先。集中视察 “263”专项行动,促进加强环境污染治理,加快美丽家园建设。对《石梁河水库无序采砂治理的建议》开展重点督办,对挥发性有机物污染防治、乡村旅游等开展调研,推动以生态文明厚植发展优势。
聚力推进重点改革措施落地。行政审批制度改革是全面深化改革的突破口,为推进“放管服”改革新举措落实,常委会听取和审议专项工作报告,在充分肯定改革成效的同时,提出审批事项取消下放不够彻底、流程不够优化、改革配套衔接不够到位等7个方面问题,促进政府及有关部门加强协调推进,对审批事项再梳理、对审批流程再优化、对“一张网”建设再提速,实现“3550”目标,逐步做到“网上批、不见面、快递送”。积极支持司法、监察体制改革,确保有序推进。建成预算联网监督系统,实时在线全过程监督财政预算支出,努力使政府把每一笔钱花在明处、用在实处。
聚力推进重点产业项目实施。开展“双百”专项视察活动,即组织100名省市县三级人大代表,对100个年初集中开工的省市重点产业项目进行视察,形成专题报告及项目推进评价表,促进全市上下强化“项目为王、实干为先”意识,助推项目加速落地见效。围绕石化产业基地、新机场建设,主任会议专门听取汇报、提出建议,推动加快建设。
三、坚持依法治市,在推进法治建设上勇于担当
法治是一个地区核心竞争力的重要体现。常委会把推进依法治市作为重要职责,在完善法制体系、推动法律实施、营造法治环境上积极作为,为经济社会发展提供有力法治保障。
推进地方立法提质增效。制定《连云港市市容和环境卫生管理条例》,推动城市管理步入法制化轨道,为巩固全国卫生城市创建成果提供法律支撑。制定《连云港市滨海湿地保护条例》,在全国具有创制性,为滨海湿地保护提供法制保障。科学编制五年立法规划,注重发挥地方立法咨询研究基地、专家库及基层民主联系点作用,制定《连云港市地方立法条例》提请本次会议审议表决,初步形成科学立法、民主立法、依法立法的程序和机制,地方立法能力和质量不断提高。
开展法律监督扎实有力。组织开展残疾人保障“一法一条例”执法检查,推动营造尊残助残社会氛围,促进解决残疾人就业等问题,提高残疾人保障水平。听取和审议《归侨侨眷权益保护法》《江苏省非物质文化遗产保护条例》《江苏省农业综合开发管理条例》贯彻实施情况报告,配合省人大常委会开展《学前教育法》《江苏省保护和促进香港澳门同胞投资条例》《江苏省保护和促进华侨投资条例》执法检查,推动相关法律法规得到遵守和执行。对市政府报备的7件规范性文件进行合法性审查。认真做好人大信访工作,共处理来信来访113件次。
推动依法治理更加深入。司法是维护社会公平正义的最后一道防线,常委会听取和审议市法院关于推进“基本解决执行难”工作情况报告,推动全市法院认真落实市人大常委会《关于进一步加强全市法院执行工作的决议》,强化主体意识,加强协调配合,增强执行质效,有力提升了司法公信力。扎实推动“七五”普法规划实施,调研行政执法监督工作,严格执行任前法律知识考试、就职宪法宣誓制度,努力让法治成为全社会的共识与行动。
四、坚持不忘初心,在促进民生改善上精准发力
为人民谋幸福是最根本的初心。常委会把推动民生改善、增进民生福址作为工作的出发点和落脚点,努力促进港城发展更有温度、人民幸福更有质感。
积极助推医药卫生体制改革。医药卫生体制改革事关广大人民群众幸福安康,常委会把其作为新一届的首个询问议题,为增强针对性、实效性,视察调研城乡各级医疗卫生机构,广泛听取群众意见,征求询问问题;在听取和审议专项工作报告基础上,对群众普遍关心的医联体建设、城乡居民医保整合、大病统筹、中医药发展、村卫生室建设等15个方面问题,进行专题询问,市级主流媒体公开刊播;针对工作中重点难点问题,提出强化政府主体责任、落实分级诊疗制度、提高基层医疗卫生服务能力、健全公立医院运行机制等建议,促进医药卫生体制改革稳妥有序推进,努力让群众在医改中有更多的获得感。
积极助推精准扶贫精准脱贫。脱贫攻坚是决胜全面小康的关键。对此,常委会聚合力量、善作善为,在全市7000多名五级人大代表中组织开展“强市富民我行动”主题实践活动,以“助推精准扶贫”为年度重点,常委会组成人员带头开展“集中走访周”活动,企业家代表自愿认领帮扶项目,代表小组主动结对经济薄弱村、城乡低收入家庭,完成帮扶项目975个,协调帮扶资金和物资共计8100多万元,得到基层百姓的普遍点赞。按照“双进双促”活动部署,常委会领导班子成员扎实做好对口帮扶工作,把温暖带到贫困家庭。脱贫攻坚路上,人大时刻与百姓同在。
积极助推民生实事工程实施。棚户区改造是惠及千家万户的安居工程、民心工程,常委会听取和审议专项工作报告,提出统筹规划建设、拓宽融资渠道、加快征收进度等建议,推动政府及相关单位抓住棚改政策“黄金期”机遇,加大推进力度,让更多困难群众的住房条件早日得到改善。听取和审议城乡社区服务平台建设情况报告,针对工作中存在难题,从强化目标考核、灵活建设方式、提高服务水平等方面提出建议,推动城乡社区服务平台建设。高度关注我市十大民生工程50件惠民实事落实情况,组织开展视察调研,助推医疗卫生、教育强基等一批民生工程落地见效,老旧小区、背街小巷改造等一批惠民实事扎实推进。围绕返乡农民工就业创业、农田水利建设、农机跨区作业、农村“三资”管理、法律援助、民族村发展等民生热点问题,开展专题调研,促进有关问题得到解决。
五、坚持依靠代表,在发挥代表主体作用上成效显著
代表是人大及其常委会履职的力量之源。常委会积极搭建平台,让代表当主角;广大代表主动投身改革发展主战场,唱响履职监督好声音,当好人民群众代言人,发挥了重要作用。
强化代表履职平台建设。出台新一届常委会组成人员联系代表、代表联系群众意见,开展主任接待代表日、代表接待选民日活动,邀请部分基层市人大代表列席常委会会议等,推动“双联”工作常态化。制定《关于进一步加强 “人大代表之家(站)”规范化建设的意见》,召开全市现场推进会,推进“人大代表之家(站)”标准统一、制度规范、全面覆盖。创新“互联网+代表履职”平台,建立健全代表工作微信群、代表小组微信群、代表联系选民微信群、连云港人大发布端、彩信客户端、代表议案建议办理平台等“三微两端一平台”,为代表高效履职创造条件。
增强代表建议办理实效。代表提出建议是代表人民行使国家权力的一种重要方式,是以人民的名义所作出的一种政治表达。对此,常委会高度重视,对市十四届人大一次会议代表提出的245件建议、闭会期间提出的3件建议,坚持科学交办、全程跟踪、重点督办、工作评议、绩效考核五措并举,努力提高办理实效。选择电梯运行安全保障、解决执行难、将产前诊断及新生儿疾病筛查纳入政府买单3件建议,开展重点督办评议,评议结果在媒体公布,增强工作推动力。“一府两院”把办理代表建议作为接受人民监督的重要渠道,市政府领导班子成员领衔办理,项雪龙市长亲自领办《关于对临洪河口湿地加强保护与合理利用的建议》,强力推进临洪河口湿地保护工作,取得明显成效;李娟等代表《关于返乡创业促就业的建议》,为市政府研究制定《关于鼓励全民创业政策二十八条》提供了重要参考;章莉等代表《关于加快发展全域旅游打造山海港岛城旅游名片的建议》、单新文等代表《关于进一步理顺“河长制”相关机制的建议》等被市政府及相关部门采纳。目前,所有建议已全部答复代表,建议所提问题得到解决的占65.7%,计划逐步解决的占31%,因条件所限暂缓解决的占3.3%。
加强代表履职服务管理。举办代表履职、小组召集人培训班,帮助代表掌握依法履职的方式方法。举行政情通报会,市政府相关负责人通报精准扶贫、社会稳定、乡村建设等情况,促进代表找准履职切入点。加强对代表小组活动的指导,推动小组活动亮点纷呈,在精准扶贫、项目建设、和谐稳定中展现作为,特别是在“助推平安连云港建设”专项行动中,排查出矛盾问题72个,提出建议63条,常委会进行了联合交办,为党的十九大胜利召开营造良好环境。全省首创人大代表守则,制发代表履职手册,建立代表履职档案,有序推进代表向原选举单位报告履职情况并接受评议,增强代表依法履职的责任感。
六、坚持与时俱进,在创新履职机制上积极探索
创新是人大工作与时俱进的动力源泉。常委会牢牢把握时代要求和工作规律,不断完善机制,提高履职能力和水平。
健全“全链条”预算审查监督机制。总结实践经验,开展五个环节监督。一是开展预审、初审、跨团审,把好预算编制关;二是听取和审议预算执行情况报告,严格预算调整审查,加强政府性债务监督,把好预算执行关;三是开展部门预算和决算差异性审查等,把好决算审查关;四是听取和审议预算执行和其他财政收支情况审计工作报告,把好审计监督关;五是听取和审议审计查出问题整改情况报告,对16家单位开展满意度测评,并加强后续监督,把好问题整改关,形成对预算的“全链条”审查监督机制,提升了监督实效。
创新审议意见督办机制。制定出台《连云港市人大常委会审议意见督办办法》,明确主任会议专题研究审议意见,抓住关键,找准问题,提出建设性、可操作性建议;建立跟踪督办制度,主任会议专门听取办理情况汇报,研究确定提请常委会开展满意度测评的部门单位,促使审议意见真正从“纸面”落到“地面”,《人民代表报》头版介绍了我市做法。
强化上下联动机制。对常委会重点议题、执法检查等实行上下联动,形成整体工作合力。建立主任会议成员基层联系点制度,强化县乡人大干部培训,推进县乡人大工作规范化。在全市人大系统中开展大走访大调研活动,形成调研报告128篇。组织开展人大创新工作评选,推动全市人大工作出新出彩,东海县探索实施人大代表对“一府两院”重点工作分组监督,灌云县首创常委会委员工作室,灌南县量化考核乡镇人大工作,赣榆区创新“代表赶大集”接待选民活动,海州区建立人大云手机APP,连云区打造“网上代表之家”等,各级人大形成了一批创新成果,提升了全市人大工作整体水平。
完善常委会自身建设机制。把思想政治建设放在首位,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,党的十九大召开后,及时召开党组、常委会会议,抓好学习贯彻,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作,增强人大工作的科学性、前瞻性和创造性。把制度建设作为基础保障,严格执行常委会、主任会议议事规则,完善视察调研前学法、会议缺席通报、审议意见跟踪督办等制度,推动高效规范运转。积极推进信息化建设,全面建成人代会及常委会电子表决、常委会电子阅文、OA办公等系统。强化人大宣传工作,更好地传播人大声音、讲好人大故事、激发人大活力,《为一片海制定一部法》获全省人大系统“好新闻”一等奖,我市在《中国人大》《人民代表报》《江苏人大发布》等综合用稿量领先全省。
注重加强机关建设,扎实开展“两学一做”学习教育,分批组织赴革命老区开展专题教育,落实党员固定学习日制度,举行十九大精神专题辅导报告会、微党课等,进一步坚定理想信念,增强党性修养;严格落实中央八项规定精神,召开机关作风建设大会,出台《关于进一步严明机关人员工作纪律的通知》,增强反“四风”的行动自觉;深入开展“双进双促”活动,协调推进联系点东海县刘金村建成新农村服务中心等7个扶贫项目,江苏卫视进行了报道;重视发挥专门委员会和工作机构作用,完成机关党委和工会换届工作,加大干部培养选拔力度,努力把工作职责履行好、把机关作风建设好、把上下级人大联系好、把老同志服务好、把年轻同志培养好。
第二部分 连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算表
收入支出决算总表
2017年度 |
公开01表 |
||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
栏次 |
3 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
2,444.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,854.43 |
一、基本支出 |
52 |
1,990.42 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
986.23 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
7 |
2.35 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
122.22 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||||||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
2,447.04 |
本年支出合计 |
57 |
2,976.65 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
26 |
535.41 |
年末结转和结余 |
59 |
5.80 |
||||
27 |
60 |
0.00 |
|||||||
总计 |
28 |
2,982.44 |
总计 |
61 |
2,982.44 |
||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | |||||||||||
公开02表 |
? | ||||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
? | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
? | |||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
合计 |
2,447.04 |
2,444.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
? | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,324.82 |
2,322.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
? | ||
20101 |
人大事务 |
1,901.81 |
1,899.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
? | ||
2010101 |
行政运行 |
1,279.56 |
1,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
622.25 |
619.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
? | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
423.01 |
423.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
423.01 |
423.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
221 |
住房保障支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2210202 |
提租补贴 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
? |
? | ||||||||||
公开03表 |
? | |||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
? | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
? | ||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
合计 |
2,976.65 |
1,990.42 |
986.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,854.43 |
1,868.20 |
986.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
20101 |
人大事务 |
2,227.80 |
1,356.21 |
871.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2010101 |
行政运行 |
1,353.86 |
1,353.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2010104 |
人大会议 |
110.76 |
0.00 |
110.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
763.18 |
2.35 |
760.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
221 |
住房保障支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
2210202 |
提租补贴 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
公开04表 |
|||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,444.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,852.07 |
2,852.07 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
2,444.68 |
本年支出合计 |
54 |
2,974.29 |
2,974.29 |
0.00 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
535.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
535.41 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
收入总计 |
30 |
2,980.09 |
支出总计 |
60 |
2,980.09 |
2,980.09 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
? | ||||||
公开05表 |
? | ||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
? | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
? | |||||
? | |||||||
? | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
? |
合计 |
2,974.29 |
1,988.06 |
986.23 |
? | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,852.07 |
1,865.84 |
986.23 |
? | ||
20101 |
人大事务 |
2,225.44 |
1,353.86 |
871.59 |
? | ||
2010101 |
行政运行 |
1,353.86 |
1,353.86 |
0.00 |
? | ||
2010104 |
人大会议 |
110.76 |
0.00 |
110.76 |
? | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
760.83 |
0.00 |
760.83 |
? | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
? | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
? | ||
221 |
住房保障支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
? | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
? | ||
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
? | ||
2210202 |
提租补贴 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
? | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
? |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
? | ||||||||
财决公开06表 |
? | ||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||||||
人员经费 |
公用经费 |
? | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
? |
? | |||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,446.70 |
302 |
商品和服务支出 |
81.17 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
? |
30101 |
基本工资 |
337.23 |
30201 |
办公费 |
12.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
? |
30102 |
津贴补贴 |
483.25 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
? |
30103 |
奖金 |
297.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
? |
30104 |
其他社会保障缴费 |
249.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
? |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
? |
30107 |
绩效工资 |
4.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
? |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
? |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
? |
30199 |
其他工资福利支出 |
74.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
? |
303 |
对个人和家庭的补助 |
460.19 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
? |
30301 |
离休费 |
64.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
? |
30302 |
退休费 |
44.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
? |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
? |
30304 |
抚恤金 |
38.42 |
30215 |
会议费 |
11.17 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
? |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
? |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
? |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
? |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
? |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
? |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
? |
30311 |
住房公积金 |
164.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
? |
30312 |
提租补贴 |
143.24 |
30228 |
工会经费 |
14.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
? |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
? |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
? |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
? | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
? | ||||||
人员经费合计 |
1,906.89 |
公用经费合计 |
81.17 |
? | |||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
? |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
? | ||||||
公开07表 |
? | ||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
? | |||
功能分类编码 |
科目名称 |
? | |||||
? | |||||||
? | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
? |
合计 |
2,974.29 |
1,988.06 |
986.23 |
? | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,852.07 |
1,865.84 |
986.23 |
? | ||
20101 |
人大事务 |
2,225.44 |
1,353.86 |
871.59 |
? | ||
2010101 |
行政运行 |
1,353.86 |
1,353.86 |
0.00 |
? | ||
2010104 |
人大会议 |
110.76 |
0.00 |
110.76 |
? | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
760.83 |
0.00 |
760.83 |
? | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
? | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
626.63 |
511.98 |
114.65 |
? | ||
221 |
住房保障支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
? | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.22 |
122.22 |
0.00 |
? | ||
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
? | ||
2210202 |
提租补贴 |
34.78 |
34.78 |
0.00 |
? | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
? |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
? | ||||||||||||||||
公开08表 |
? | ||||||||||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
? | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
? | ||||||||
? | |||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,446.70 |
302 |
商品和服务支出 |
81.17 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
? | ||||||||
30101 |
基本工资 |
337.23 |
30201 |
办公费 |
12.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
? | ||||||||
30102 |
津贴补贴 |
483.25 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
? | ||||||||
30103 |
奖金 |
297.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
? | ||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
249.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
? | ||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
? | ||||||||
30107 |
绩效工资 |
4.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
? | ||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
? | ||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
? | ||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
74.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
? | ||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
460.19 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
? | ||||||||
30301 |
离休费 |
64.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
? | ||||||||
30302 |
退休费 |
44.54 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
? | ||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
? | ||||||||
30304 |
抚恤金 |
38.42 |
30215 |
会议费 |
11.17 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
? | ||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
? | ||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
? | ||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
? | ||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
? | ||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
? | ||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
? | ||||||||
30311 |
住房公积金 |
164.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
? | ||||||||
30312 |
提租补贴 |
143.24 |
30228 |
工会经费 |
14.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
? | ||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
? | ||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
? | ||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
? | |||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
? | ||||||||||||||
人员经费合计 |
1,906.89 |
公用经费合计 |
81.17 |
? | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
57.91 |
3.78 |
38.47 |
0.00 |
38.47 |
15.67 |
263.97 |
71.89 |
||||||||
相关统计数: |
|||||||||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) |
2 |
因公出国(境)人次数(人) |
2 |
||||||||||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
9 |
||||||||||||
国内公务接待批次(个) |
50 |
国内公务接待人次(人) |
800 |
||||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
||||||||||||
召开会议次数(个) |
18 |
参加会议人次(人) |
2,050 |
||||||||||||
组织培训次数(个) |
14 |
参加培训人次(人) |
1,480 |
||||||||||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
? | |||||||||
公开10表 |
? | |||||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
? | |||||
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
? | |||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
合计 |
? | |||||||||
此表为空表,本年度无相关业务发生 |
? | |||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
? |
公开11表 |
||||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
||||
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|||||
合计 |
1 |
81.17 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
2 |
81.17 |
|||
30201 |
办公费 |
3 |
12.79 |
|||
30202 |
印刷费 |
4 |
0.04 |
|||
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
|||
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
|||
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
|||
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
|||
30207 |
邮电费 |
9 |
0.00 |
|||
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
|||
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
|||
30211 |
差旅费 |
12 |
0.00 |
|||
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
0.00 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
14 |
0.00 |
|||
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
|||
30215 |
会议费 |
16 |
11.17 |
|||
30216 |
培训费 |
17 |
3.08 |
|||
30217 |
公务接待费 |
18 |
0.00 |
|||
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
|||
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
|||
30226 |
劳务费 |
22 |
0.00 |
|||
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.00 |
|||
30228 |
工会经费 |
24 |
14.85 |
|||
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
|||
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
28.04 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
27 |
8.20 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
3.00 |
|||
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
0.00 |
|||
307 |
债务利息支出 |
31 |
0.00 |
|||
310 |
其他资本性支出 |
32 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
|||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府采购支出决算表 |
? | ||||
公开12表 |
? | ||||
编制单位:连云港市人民代表大会常务委员会办公室 |
2017年度 |
金额单位:万元 |
? | ||
项目 |
行次 |
采购决算 |
? | ||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
? | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
? | |
合计 |
1 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
? |
货物 |
2 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
? |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
? | ||||
? |
第三部分2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入、支出总计2982.44万元,与上年相比收、支总计各减少325.88万元,减少9.85%。主要原因是2016年度在职人员和离退休人员调资及2014、2015年度绩效奖均在2016年度发放,导致相关支出增加。其中:
(一)收入总计2982.44万元。包括:
1.财政拨款收入2444.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少212.06万元,减少7.98 %。主要原因是2016年度在职人员和离退休人员调资,导致相关支出增加。
2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是与上年数据一致,无此项支出。
3.事业收入0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是与上年数据一致,无此项支出。
4.经营收入0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是与上年数据一致,无此项支出。
5.附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是与上年数据一致,无此项支出。
6.其他收入2.35万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为连云港市人民代表大会常务委员会办公室取得的利息收入。与上年相比减少229.53万元,减少98.99 %。主要原因是2016年市财政下达的上年预算内暂存计入其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为连云港市人民代表大会常务委员会办公室使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余535.41万元,主要为连云港市人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的基本支出和项目支出等。
(二)支出总计2982.44万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出2854.43 万元,主要用于市人大办公室保障机构运转、开展人大工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加185.33万元,增长6.94 %。主要原因是市人大加强了宣传工作、联系代表工作、地方立法工作,导致相关支出增加。
2.住房保障支出122.22万元,主要用于市人大办公室按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加18.41万元,增长17.73%。主要原因是2017年度调增了住房补贴比例。
3.结余分配0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是连云港市人民代表大会常务委员会办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年数据一致,无此项支出。
4.年末结转和结余5.80万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为连云港市人民代表大会常务委员会办公室本年度预算安排的人代会经费结余。与上年相比减少529.61 万元,减少98.92%。主要原因是市人大加强了宣传工作、联系代表工作、地方立法工作及调增了住房补贴比例,导致相关支出增加,年末结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室本年收入合计2447.04万元,其中:财政拨款收入2444.68万元,占99.90 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入2.35 万元,占0.1 %。
三、支出决算情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室本年支出合计2976.65万元,其中:基本支出1990.42万元,占66.87 %;项目支出986.23万元,占33.13%;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收、支总决算2980.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少48.87万元,减少1.61%。主要原因是2016年度在职人员和离退休人员调资,导致相关支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款支出2974.29万元,占本年支出合计的99.92 %。与上年相比,财政拨款支出增加480.73万元,增长19.28 %。主要原因是市人大加强了宣传工作、联系代表工作、地方立法工作及调增了住房补贴比例,导致相关支出增加。
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为2017.98万元,支出决算为2974.29 万元,完成年初预算的147.39 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员经费及按规定使用了以前年度的结转和结余资金。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1279.56 万元,支出决算为1353.86 万元,完成年初预算的105.81 %。决算数大于预算数的主要原因按规定使用了以前年度的结转和结余资金。
2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.76万元。决算数大于预算数的主要原因为此项为2016年结转和结余资金,本年度未安排,但本年度按规定使用了以前年度的结转和结余资金。
3.人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为616.2 万元,支出决算为760.83万元,完成年初预算的123.47%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用了以前年度的结转和结余资金。
4.人大事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为626.63万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费及按规定使用了以前年度的结转和结余资金。
(二)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为87.44万元,支出决算为87.44 万元,完成年初预算的100 %。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为34.78万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款基本支出1446.7 万元,其中:
(一)人员经费1906.89万元。主要包括:基本工资337.23万元、津贴补贴483.25万元、奖金297.40万元、社会保障缴费249.91万元、绩效工资4.28万元、其他工资福利支出74.62万元、离休费64.97万元、退休费44.54万元、抚恤金38.42万元、住房公积金164.22万元、提租补贴143.24万元、其他对个人和家庭的补助支出4.79万元。
(二)公用经费81.17 万元。主要包括:办公费12.79万元、印刷费0.04万元、会议费11.17万元、培训费3.08万元、工会经费14.85万元、公务用车运行维护费28.04万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出3万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出2974.29万元,与上年相比增加480.73 万元,增长19.28 %。主要原因是市人大加强了宣传工作、联系代表工作、地方立法工作及调增了住房补贴比例,导致相关支出增加。连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2017.98万元,支出决算为2974.29 万元,完成年初预算的147.39 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员经费及按规定使用了以前年度的结转和结余资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.06万元,其中:
(一)人员经费1906.89万元。主要包括:基本工资337.23万元、津贴补贴483.25万元、奖金297.40万元、社会保障缴费249.91万元、绩效工资4.28万元、其他工资福利支出74.62万元、离休费64.97万元、退休费44.54万元、抚恤金38.42万元、住房公积金164.22万元、提租补贴143.24万元、其他对个人和家庭的补助支出4.79万元。
(二)公用经费81.17万元。主要包括:办公费12.79万元、印刷费0.04万元、会议费11.17万元、培训费3.08万元、工会经费14.85万元、公务用车运行维护费28.04万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出3万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.78万元,占“三公”经费的6.53 %;公务用车购置及运行费支出38.47万元,占“三公”经费的66.43%;公务接待费支出15.67万元,占“三公”经费的27.06 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出3.78 万元,完成预算的37.80 %,比上年决算减少24.07 万元,主要原因为贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,尽量压缩不是必须的出国(境)组团;决算数小于预算数的主要原因为贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,尽量压缩不是必须的出国(境)组团。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。
2.公务用车购置及运行费支出38.47万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算也为0 万元,上年决算也为0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出38.47万元,完成预算的106.86%,比上年决算增加1.72 万元,主要原因为提升联系代表工作,增加代表参加视察调研活动的人数和次数;决算数大于预算数的主要原因提升联系代表工作,增加代表参加视察调研活动的人数和次数。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9 辆。
3.公务接待费15.67 万元。其中:
(1)外事接待支出0 万元,年初预算也为0万元,上年决算也为0万元。
(2)国内公务接待支出15.67万元,完成预算的60.22 %,比上年决算增加0.16 万元,主要原因为兄弟市人大交流稍有增加;决算数小于预算数的主要原因贯彻中央、省市委有关文件精神,加强了公务接待的管理。国内公务接待主要为接待全国人大、省人大以及各省、市人大常委会领导来连视察调研、考察学习以及兄弟市人大交流工作,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50 批次,800人次。主要为接待全国人大、省人大以及各省、市人大常委会领导来连视察调研、考察学习以及兄弟市人大交流工作。
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出263.97 万元,完成预算的124.34%,比上年决算增加83.52万元,主要原因为2017年是本届人大常委会履职的开局之年,事务多,会议多;决算数大于预算数的主要原因为2017年是本届人大常委会履职的开局之年,事务多,会议多。2017 年度全年召开会议18个,参加会议2050人次。主要为召开人代会、常委会、各委(室)年会等。
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出71.89 万元,完成预算的204.52%,比上年决算增加36.20 万元,主要原因为提升联系代表工作,加强了代表履职培训;决算数大于预算数的主要原因为提升联系代表工作,加强了代表履职培训。2017年度全年组织培训14个,组织培训1480人次。主要为培训市人大代表初任培训、市人大代表履职培训、市人大代表小组召集人培训、市人大财经干部培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市人民代表大会常务委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0 万元,本年支出决算0 万元,年末结转和结余0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出81.17万元,比2016年增加28.95 万元,增长55.44 %。主要原因是:2017年公用支出定额增加,机关运行经费不再占用项目经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出9.9 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额9.9 万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计285.7 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0 万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是与上年数据数据一致,无此项支出。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是与上年数据数据一致,无此项支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。