目　 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　

第一部分　部门概况

一、主要职能

市人大常委会是市人民代表大会的常设机构，主要职能是：

1、在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；　

4、讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；　

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；　

10、根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长及政府组成部门主要负责人的任免；　

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；　

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；　

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；　

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、法工委、内司委、财经委、预算工委、环城委、教科文卫委、民宗侨台外委、农经委、人代联委等11个委室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市人大办公室本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“高质发展、后发先至”三年行动计划决战决胜之年。市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委坚强领导下，紧扣省委人大工作会议精神的贯彻落实，紧扣市委十二届九次全会明确的八个方面决战决胜部署要求，紧扣本次人代会提出的目标任务，更加注重围绕中心、主动作为，更加注重发挥优势、敢为善为，更加注重与时俱进、创新有为，为决战决胜“高质发展、后发先至”三年行动计划贡献人大智慧和力量。

一、以更加坚定的制度自信提高政治站位

党的十九届四中全会明确提出要坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度，我们要从新时代加强制度建设的战略全局出发，以生动实践彰显根本政治制度优势。一要在推进市域治理中发挥人大优势。把全面贯彻十九届四中全会精神作为市人大常委会当前和今后一个时期的重大政治任务，进一步坚定制度自信，增强坚持和完善人民代表大会制度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，建设方向明确、立场坚定、旗帜鲜明的政治机关。发挥地方国家权力机关独特优势，积极助推市域治理体系和治理能力现代化。二要在党的全面领导下坚定正确方向。全面落实向党委报告工作的政治纪律制度，充分发挥常委会党组的重要作用，切实把市委决策贯彻好，把常委会工作领导好，把人大代表团结好，把基层人大工作指导好。今年，市委将召开人大工作会议，出台加强新时代人大工作和建设的意见，我们要在第一时间抓好学习贯彻，推动市委决策部署落地见效，不断开创我市人大工作新局面。三要在服务发展大局上主动担当作为。紧紧围绕市委十二届九次全会提出的“八大决战决胜”部署，适时作出决议决定，做到市委工作要求明确到哪里、人大力量就汇集到哪里，市委工作重点指向到哪里、人大工作就跟进到哪里，在决战决胜之年展现人大作为。

二、以更高质量的立法护航高质发展

把立良法、促发展、保善治作为新时代人大工作的重要着力点，为“高质发展、后发先至”提供强有力的法治保障。一要着力完善立法工作机制。进一步健全科学立法、民主立法、依法立法工作机制，在法规立项、起草、审议、决策过程中充分发挥人大的主导作用。二要着力推进重点领域立法。坚持立足市情实际、突出问题导向、坚持质量第一的工作原则，制定《连云港市旅游促进条例》，助推我市旅游业更好更快发展；制定《连云港市养老服务条例》，为推动养老服务产业发展提供法治保障；制定《连云港市农贸市场管理条例》，促进农贸市场规范管理、优化环境。开展生活垃圾分类管理、农村住房建设管理、石刻保护等领域的立法调研，为下一年度立法工作打好基础。三要着力提高立法工作质量。加强立法人才队伍建设，注重发挥基层民主立法联系点、专家库和研究基地作用，探索建立地方立法协商、重大利益调整论证咨询和第三方评估机制，推进立法精细化，确保每一部法规都立得住、行得通、真管用。加强和改进规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。

三、以更富实效的监督促进重大决策部署落实

紧紧围绕市委十二届九次全会确定的八个方面决战决胜目标任务，发挥优势，聚合力量，助推落实。一要聚力推动经济发展高质量。听取经济社会高质量发展监测指标完成情况、“十四五”规划纲要草案起草情况、江苏自贸区连云港片区规划建设管理情况等报告，听取审议重大产业项目投资、国有资产管理、乡村振兴战略实施、加快旅游业发展等情况报告，开展《科技进步法》《安全生产法》执法检查，加强对计划、预算执行、决算的审查监督，专题调研高端装备制造业发展情况。二要聚力推动民生改善高质量。听取审议城乡社会救助体系建设、学前教育、农民住房条件改善、扫黑除恶专项斗争、公益诉讼等情况报告，集中视察民生实事项目落实、农村环境整治等情况，专题调研医疗保障、《江苏省养老服务条例》实施、农村电商和家庭农场发展等情况。三要聚力推动生态环境保护高质量。听取审议年度环境状况和环保目标完成情况、《江苏省水库管理条例》贯彻实施情况报告，开展《土壤污染防治法》执法检查。四要聚力推动监督工作高质量。用好人大预算联网监督系统，提升审计查出问题整改率，对乡村振兴战略实施情况、公益诉讼检察工作情况开展专题询问，对审议意见落实、代表重点建议办理、被任命人员履职情况开展评议，进一步增强监督实效。

四、以更趋完善的机制发挥代表主体作用

准确把握“代表机关”的职责定位，搭建平台、完善机制、优化服务，更具活力开展代表工作。一要在优化代表履职平台建设上下功夫。进一步提升人大代表之家（站）建设水平，按照便捷、畅通、高效的原则，深入推进代表驻外联络站、民情联络岗建设，深化五级人大代表进家站接待选民活动，把人大代表的“根”深深扎在人民群众之中；邀请更多的代表列席常委会会议，参与视察调研、执法检查、建议督办等活动，注重依靠代表推进人大工作。以“助推全国文明城市创建”为重点，扎实开展代表主题实践活动，组织代表紧盯细节、发现问题、力促整改，为决战决胜全国文明城市创建作出积极贡献。二要在强化代表履职服务管理上下功夫。更有针对性地组织开展代表培训工作，继续坚持政情通报会制度，着力增强代表依法履职能力。建立健全代表履职档案，有序推进代表向原选举单位报告履职情况并接受评议工作，引导和激励代表履好职、尽好责。提升代表工作信息化水平，不断完善代表履职APP应用功能，逐步形成集联系服务管理于一体的网络信息体系。三要在提高议案建议办理实效上下功夫。完善科学交办、重点督办、开展评议、全程公开、绩效考核机制，对往年B类建议组织开展“回头看”，推动问题有效解决，切实提高建议办成率。

五、以更为有力的举措强化自身建设

适应新时代新要求，全面加强常委会及机关自身建设，厚植依法履职根基。一要进一步加强政治建设。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥长效机制作用，以新思想引领前行的步伐，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实理论中心组学习制度，准确把握、全面落实党中央和省市委各项决策部署。严明政治纪律和政治规矩，认真落实意识形态工作责任，筑牢思想根基，增强政治定力。二要进一步提升履职能力。深入推进智慧人大、创新人大、高效人大建设，让人大工作守规不守旧、出新不出格，切实提高工作质效。召开市人大设立常委会40周年纪念座谈会，加强理论研究和宣传工作，讲好新时代港城人大故事，让国家根本政治制度深入人心。强化上下协同联动，主动向上级人大汇报工作，努力在省综合考核中争先创优；加强对县乡人大工作指导，形成“一盘棋”的整体效应。以敬重之心、满腔热忱做好离退休老干部服务保障工作。三要进一步改进工作作风。贯彻落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定和实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，践行“四实四干”作风，努力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法和法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

各位代表，市委十二届九次全会吹响了决战决胜“高质发展、后发先至”三年行动计划的冲锋号角。使命催人奋进，奋斗成就辉煌。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，奋力开创新时代人大工作新局面，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新港城作出新的更大贡献！

　

第二部分　连云港市人大办公室2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级							单位:万元
收入				支出
项目名称	金额			功能分类			支出用途
				功能科目名称		金额	项目名称		金额
一、财政拨款	2853.22			一、一般公共服务支出		2346.58	一、基本支出		2298.72
1. 一般公共预算	2853.22			二、外交支出		0.00	二、项目支出		554.50
2. 政府性基金预算	0.00			三、国防支出		0.00	三、单位预留机动经费		0.00
二、财政专户管理资金	0.00			四、公共安全支出		0.00
三、其他资金	0.00			五、教育支出		0.00
				六、科学技术支出		0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
				八、社会保障和就业支出		0.00
				九、卫生健康支出		0.00
				十、节能环保支出		0.00
				十一、城乡社区支出		0.00
				十二、农林水支出		0.00
				十三、交通运输支出		0.00
				十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
				十五、商业服务业等支出		0.00
				十六、金融支出		0.00
				十七、自然资源海洋气象等支出		0.00
				十八、住房保障支出		506.64
				十九、粮油物资储备支出		0.00
				二十、灾害防治及应急管理支出		0.00
				二十一、其他支出		0.00
当年收入小计	2853.22			当年支出小计					2853.22
上年结转资金	0.00			结转下年资金					0.00
收入合计	2853.22			支出合计					2853.22

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		2853.22
一般公共预算资金	小计	2853.22
	公共财政拨款（补助）资金	2853.22
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2853.22	2298.72	554.50	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2853.22	一、基本支出	2298.72
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	554.50
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	2853.22	支出合计	2853.22

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计		2853.22
201	一般公共服务支出	2346.58
20101	人大事务	2346.58
2010101	行政运行（人大事务）	1792.08
2010199	其他人大事务支出	554.50
221	住房保障支出	506.64
22102	住房改革支出	506.64
2210201	住房公积金	161.54
2210202	提租补贴	345.10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		2,298.72
301	工资福利支出	1,723.09
30101	基本工资	372.79
30102	津贴补贴	825.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.82
30109	职业年金缴费	61.82
30110	职工基本医疗保险缴费	128.34
30112	其他社会保障缴费	10.22
30113	住房公积金	161.54
30199	其他工资福利支出	7.65
302	商品和服务支出	214.96
30201	办公费	5.38
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	31.06
30212	因公出国（境）费用	20.00
30215	会议费	6.70
30216	培训费	10.05
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	15.46
30229	福利费	10.20
30231	公务用车运行维护费	36.00
30299	其他商品和服务支出	67.11
303	对个人和家庭的补助	360.67
30301	离休费	87.78
30302	退休费	272.89
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计		2853.22
201	一般公共服务支出	2346.58
20101	人大事务	2346.58
2010101	行政运行（人大事务）	1792.08
2010199	其他人大事务支出	554.50
221	住房保障支出	506.64
22102	住房改革支出	506.64
2210201	住房公积金	161.54
2210202	提租补贴	345.10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级				单位：万元
科目编码		科目名称		基本支出
合计				2,298.72
301	工资福利支出			1,723.09
30101	基本工资			372.79
30102	津贴补贴			825.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			154.82
30109	职业年金缴费			61.82
30110	职工基本医疗保险缴费			128.34
30112	其他社会保障缴费			10.22
30113	住房公积金			161.54
30199	其他工资福利支出			7.65
302	商品和服务支出			214.96
30201	办公费			5.38
30207	邮电费			10.00
30211	差旅费			31.06
30212	因公出国（境）费用			20.00
30215	会议费			6.70
30216	培训费			10.05
30217	公务接待费			3.00
30228	工会经费			15.46
30229	福利费			10.20
30231	公务用车运行维护费			36.00
30299	其他商品和服务支出			67.11
303	对个人和家庭的补助			360.67
30301	离休费			87.78
30302	退休费			272.89
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
合计	“三公”经费							会议费		培训费
	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
386.05	78.30		20	36	0	36	22.30	232.70		75.05

公开表10 政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计
本项目无内容
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

　

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级			单位：万元
科目编码	科目名称		机关运行经费支出
合计			214.96
302	商品和服务支出		214.96
30212	因公出国（境）费用		20.00
30201	办公费		5.38
30299	其他商品和服务支出		67.11
30231	公务用车运行维护费		36.00
30228	工会经费		15.46
30216	培训费		10.05
30207	邮电费		10.00
30217	公务接待费		3.00
30211	差旅费		31.06
30229	福利费		10.20
30215	会议费		6.70
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 　　　 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市人民代表大会常务委员会办公室本级					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					20.00
一、货物A					20.00
A030201	政府采购	办公设备购置费	计算机及外部设备	分散采购	11.50
A030202	政府采购	办公设备购置费	打印机	分散采购	5.00
A030299	政府采购	办公设备购置费	其他办公自动化设备	分散采购	1.00
A030301	政府采购	办公设备购置费	办公家具	分散采购	2.50
二、工程B					0.00
三、服务C					0.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

　　 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

　

第三部分　 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市人大办公室2020年度收入、支出预算总计 2853.22　　 万元，与上年相比收、支预算总计各增加　 336.78　 万元，增长 13.38 %。其中：

（一）收入预算总计 2853.22 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2853.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算2853.22万元，与上年相比增加336.78万元，增长13.38 %。主要原因是人员调整及政策性增资。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0　 %。主要原因是本项目无内容。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0　 %。主要原因是本项目无内容。

4．上年结转资金预算数为 0　 万元。与上年相比增加（减少） 0　 万元，增长（减少） 0　 %。主要原因是本项目无内容。

（二）支出预算总计 2853.22　 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 2346.58　 万元，主要用于市人大办公室开展人大事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加　 136.99　 万元，增长　 6.2　 %。主要原因是人员增加及政策性调资。

2．公共安全（类）支出　 0　 万元，与上年相比增加（减少）　 0　 万元，增长（减少） 0　 %。主要原因是本项目无内容。

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本项目无内容。

此外，基本支出预算数为　 2298.72 　万元。与上年相比增加398.48万元，增长 20.97 %。主要原因是人员增加及政策性调资。

项目支出预算数为554.50万元。与上年相比减少 61.70 万元，减少 10.01 %。主要原因是根据财政要求压缩10%项目经费。

单位预留机动经费预算数为 　0 　万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 　%。主要原因是本项目无内容。

二、收入预算情况说明

连云港市人大办公室本年收入预算合计 　2853.22　 万元，其中：

一般公共预算收入　 2853.22　 万元，占　 100　　 %；

政府性基金预算收入　　 0　　　 万元，占　　　 0　　 %；

财政专户管理资金　 0　　 万元，占　　 0　　 　%；

其他资金　　　　　 0　　　　　　 万元，占　　 0　　　 %；

上年结转资金　　　　 0　　　 万元，占　　　 0　　 %。

图1：收入预算图

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

三、支出预算情况说明

连云港市人大办公室本年支出预算合计　 2853.22　 万元，其中：

基本支出　　　 2298.72　　　　　　　　 万元，占　 80.57　　 %；

项目支出　　　　 554.50　　　　　　　 万元，占　 19.43　　 %；

单位预留机动经费　 0　　 万元，占　　　 0　 　%；

结转下年资金　　 0　　　　　 万元，占　　　 0　　 %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市人大办公室2020年度财政拨款收、支总预算 2853.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 336.78 万元，增长13.38 %。主要原因是人员增加及政策性调资。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年财政拨款预算支出 2853.22　 万元，占本年支出合计的　 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 336.78　 万元，增长 13.38 %。主要原因是人员增加及政策性调资。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出　 1792.08　 万元，与上年相比增加 198.69　 万元，增长 12.47　 %。主要原因是人员增加及政策性调资。

2．人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出554.50万元，与上年相比减少61.7万元，减少10.01%，主要原因是根据财政要求压缩项目经费及项目功能科目间的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年度财政拨款基本支出预算2298.72万元，其中：

（一）人员经费　 2083.76　 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 214.96 　万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2853.22 万元，与上年相比增加 336.78 万元，增长 13.38 　%。主要原因是人员增加及政策性调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2298.72 万元，其中：

（一）人员经费 2083.76 万元。基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 214.96 万元。办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 　20 　万元，占“三公”经费的 25.54 %；公务用车购置及运行费支出36 　万元，占“三公”经费的 45.98 %；公务接待费支出 22.30 万元，占“三公”经费的 28.48 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 20 万元，比上年预算减少　 5 万元，主要原因根据财政要求压缩“三公”经费。

2．公务用车购置及运行费预算支出 　36 　万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 　0 　万元，比上年预算增加（减少） 　0 　万元，主要原因本项目无内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 　36 　万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 22.30 　万元，比上年预算减少3.72 　　万元，主要原因根据财政要求压缩“三公”经费。

连云港市人大办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 232.70 万元，与上年预算数相同。

连云港市人大办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出　 75.05 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市人大办公室2020年政府性基金支出预算支出 0　 万元。与上年相比增加（减少） 0　 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本项目无内容。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出214.96万元，与上年相比增加 3.12 万元，增长1.47 %。主要原因是：单位人员增加相应生成的定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 20 万元，其中：拟采购货物支出 20 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9 辆，其中，一般公务用车9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50 万元（含）以上的设备0 （套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计554.5万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2853.22万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。